本溪高新技术产业开发区管理委员会

一、一般公共预算说明

1.一般公共预算收支

全区一般公共预算收入安排65,530万元，增长10%。其中：税收收入安排62,112万元，增长8.6%；非税收入安排3,418万元，增长41%。加上上级补助9,058万元、债务转贷收入37,584万元、上年结转20,127万元，总收入为132,299万元。

全区一般公共预算支出安排58,599万元，其中：财力安排支出38,472万元，增长19%。加上上解支出31,933万元、债务还本支出41,767万元，总支出为132,299万元。

以上收支相抵，一般公共预算实现收支平衡。

2.“三保”支出预算安排情况

2025年全区“三保”支出1,650万元，其中：保工资支出840万元，保运转支出287万元，保基本民生支出523万元，基本民生支出主要为对机关事业单位基本养老保险基金的补助及义务兵优待金、退役士兵安置支出。

3.“三公”经费预算汇总情况说明

2025年，我区一般公共预算安排“三公”经费预算支出68.7万元。其中：因公出国（境）0万元，公务接待费18.7万元，公务用车购置及运行费50万元（公务用车购置0万元，公务用车运行费50万元）。2025年“三公”经费预算比2024年减少0.5万元，下降0.7%。其中：因公出国（境）与上年持平；公务接待费减少0.5万元，下降2.6%；公务用车购置及运行费与上年持平。

二、政府性基金预算草案

政府性基金收入安排24,500万元，加上上年结转7,815万元，总收入为32,315万元。政府性基金支出安排31,628万元，加上上解支出643万元、结转下年44万元，总支出为32,315万元。

以上收支相抵，政府性基金预算实现收支平衡。

三、社会保险基金预算草案

2025年，社会保险基金收入安排1,024万元，同比增加16.5 %。社会保险基金支出安排950万元，同比下降0.2 %。主要原因为高新区机构改革，部分人员分流至其他县区，但是保险当年并未办理转移手续，次年度办理保险转移，导致财政转移收入与转移支出数额较高。

四、政府债务情况说明

截至2024年底，高新区政府债务余额68.05亿元，其中：一般债券余额20.08亿元，专项债券余额47.97亿元。2024发行政府新增债券11.87亿元，其中：一般债券1.6亿元，专项债券10.27亿元。

五、预算绩效管理工作

进一步提升预算绩效管理水平，不断完善绩效指标，建立科学规范的绩效指标体系；继续强化绩效监控，建立动态跟踪机制，收集分析预算执行数据，及时发现并纠正偏差，对于偏离绩效目标的项目，迅速查明原因并调整执行策略；健全绩效评价体系，将评价结果与预算安排挂钩，对评价优秀项目加大支持，对评价不佳项目削减或暂停预算；持续加大预算绩效管理的培训力度，营造全员重视绩效的良好氛围，推动高新区预算绩效管理工作迈向新高度。

高新区2025年政府预算.xlsx

高新区2024预算执行情况与2025预算草案的报告.docx